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Inserire ordini manualmente

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Questa guida illustra come preparare, compilare, salvare e importare un file ordini, a partire dal template Excel (.xlsx) che è possibile scaricare direttamente dalla sezione “Importazione Manuale Ordini“.

Preparazione #

Un file ordini manuali può contenere uno o più ordini, ciascuno dei quali può essere costituito da una o più righe-ordine. Ciascuna riga-ordine corrisponde a un prodotto, per il quale dovrà essere indicata la quantità acquistata dal cliente.

Dopo aver scaricato il template, il file dovrà essere rinominato seguendo lo schema {codice_cliente}_ORDERS_{data_ora}.csv, dove

  • {codice_partner} — contattare il proprio account manager per ottenere il codice da usare
  • {data_ora} — data ora del file (es. 20230427_132500)

Compilazione #

Di seguito il dettaglio relativo a ciascuna colonna del file (tra parentesi il riferimento alla colonna):

  1. CHANNEL_ORDER_ID (A) — numero ordine
    1. obbligatorio = SI
    2. deve essere lo stesso per tutte le righe appartenenti allo stesso ordine
    3. formato consigliato = identificativo ordine del canale (es. “S-7169-406-0493057-6178743”)
    4. deve essere privo di spazi e caratteri speciali non necessari
  2. CHANNEL_ORDER_NUMBER (B) — numero ordine leggibile del canale
    1. obbligatorio = NO
    2. valorizzare se disponibile dal canale; altrimenti lasciare vuoto
  3. ORDER_DATE (C) — data in cui è avvenuta la vendita
    1. obbligatorio = NO
    2. formato = “2021-05-20 12:10:00”
    3. se lasciato vuoto, FBY imposterà la data di importazione file come data dell’ordine
  4. CHANNEL_CODE (D) — codice del canale di vendita
    1. obbligatorio = SI
    2. Vendita diretta = VDIT
    3. Altri canali = contattare il proprio account manager
  5. CHANNEL_ACCOUNT_CODE (E) — codice account del canale
    1. obbligatorio = SI
    2. valorizzare se disponibile dal canale; altrimenti lasciare vuoto
    3. se questo codice non è già noto, contattare il proprio account manager
  6. SKU (F) — codice identificativo del prodotto venduto
    1. obbligatorio = SI
  7. QTY (G) — quantità venduta per la riga ordine
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = numero intero (es. 1, 5, 27)
  8. PAYMENT_DATE (H) — data di pagamento dell’ordine
    1. obbligatorio = NO
    2. se lasciato vuoto, FBY imposterà la data di importazione file come data di pagamento
  9. PAYMENT_METHOD_CODE (I) — metodo di pagamento della transazione
    1. obbligatorio = SI
    2. Assegno = CHK
    3. Bonifico = BN
    4. Carta di credito = CC
    5. Contrassegno = COD
    6. PayPal = PP
    7. Sconosciuto = NaN
    8. altro = contattare il proprio account manager
  10. CURRENCY_CODE (J) — valuta della transazione
    1. obbligatorio = SI
    2. Dollaro americano = USD
    3. Euro = EUR
    4. Franco svizzero = CHF
    5. Sterlina inglese = GBP
    6. Altro = contattare il proprio account manager
  11. ORDER_LINE_ITEMS_AMOUNT (K) — importo relativo alla merce
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = numero, preferibilmente con due cifre decimali (es. “34.99”)
    3. separatore = “.” (es. “34.99”)
  12. ORDER_LINE_SHIPPING_AMOUNT (L) — contributo di spedizione eventualmente sostenuto dal cliente
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = numero (es. “0”, “4.90”)
    3. separatore = “.”
  13. SHIPPING_NAME (M) — nome del cliente
    1. obbligatorio = SI
    2. può contenere sia nome che cognome (es. “Mario”, “Mario Rossi”)
  14. SHIPPING_COMPANY_NAME (N) — ragione sociale destinatario spedizione
    1. obbligatorio = NO
    2. valorizzare solo per spedizioni a società; altrimenti lasciare vuoto
  15. SHIPPING_ADDRESS_LINE_1 (O) — indirizzo per la spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = indirizzo e numero civico a cui spedire l’ordine
  16. SHIPPING_ADDRESS_LINE_2 (P) — indirizzo di spedizione aggiuntivo
    1. obbligatorio = NO
    2. usare per interno, scala, piano, c/o; altrimenti lasciare vuoto
  17. SHIPPING_CITY (Q) — città per la spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = nome per esteso della città (es. “Milano Marittima”)
  18. SHIPPING_ZIP (R) — CAP per la spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. formato = codice a 5 caratteri per l’Italia (es. “00141”)
  19. SHIPPING_STATE_PROVINCE (S) — provincia per la spedizione
    1. obbligatorio = SI, per l’Italia
    2. formato = 2 caratteri (es. “RM” per Roma, “MI” per Milano, ecc.)
  20. SHIPPING_COUNTRY_CODE (T) — codice della nazione di destinazione della spedizione
    1. obbligatorio = SI
    2. Italia = IT
    3. altro = codice standard ISO-2 della nazione di spedizione
  21. SHIPPING_TELEPHONE (U) — numero di telefono del cliente
    1. obbligatorio = NO
  22. SHIPPING_EMAIL (V) — email del cliente
    1. obbligatorio = SI
  23. BILLING_NAME (W)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  24. BILLING_COMPANY_NAME (X)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione o non applicabile
  25. BILLING_ADDRESS_LINE_1 (Y)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  26. BILLING_ADDRESS_LINE_2 (Z)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione o non applicabile
  27. BILLING_CITY (AA)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  28. BILLING_ZIP (AB)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  29. BILLING_STATE_PROVINCE (AC)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  30. BILLING_COUNTRY_CODE (AD)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  31. BILLING_TELEPHONE (AE)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione
  32. BILLING_EMAIL (AF)
    1. obbligatorio = NO
    2. lasciare vuoto se uguale all’indirizzo di spedizione

Salvataggio #

  • Salvare con nome
  • formato = “CSV UTF-8 (con valori delimitati da virgola) (.csv)”

Importazione su FBY #

Inviare il file via email al supporto FBY.

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